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由于信息技术的快速发展为税收征管带来了更多先进的技术手段,这也促使企业提升内部信息化水平,以降低税务风险。近年,最新技术纷纷被引入税务科技的发展,从应用软件、云计算、RPA,到AI科技、区块链,都已经或是可能在未来影响企业的税务管理方式。

 

大企业要实现税务信息化的突破,必须完善税务管理组织架构,打造全集团统一的智能化税务管理体系,才能实现税务流程科技力的提高,达到提升企业“业、财、税”全流程税务管理水平的目标。

 

首先,税务信息化需要确保实现集团内多系统的无缝集成。

大型企业税务管理可能涉及的系统很多,比如需要从业务系统ERP获取订单和采购信息,需要从财务系统中获取入账和付款信息,需要从供应商门户中获取供应链信息等等。税务信息化管理就是要打通这些系统之间的壁垒,使得税务相关业务的事项审批、税款支付审批、涉税会计凭证记账和通知提醒等环节能够有效衔接,形成完整的业务闭环,完成全流程的税务工作管理。

 

第二,税务信息化需要强化集团层面的统一化税务管理。

为了保障全流程的税务管理信息系统的运行,就必须要搭建集团层面统一的税务管理信息化工作平台。这一平台需要涵盖应收、应付、申报、风控等环节涉及的税务管理需求。

 

在发票管理环节,税务管理平台需要提供从报销入账到发票开具的进销项管理一体化解决方案。通过税务管理平台实现报账系统、影像管理系统、税控系统、认证系统、查验系统多方集成,将发票扫描、归档、过账、认证、查验、开票等操作嵌入流程管理,实现全生命周期闭环,并最大化实现自动归集,减少手工操作。通过对税务数据的标签化管理,提升税务信息管理精细化水平,也为未来充分挖掘税务大数据提供数据基础。

 

在税金统计环节,税务管理平台向集团和各管理层级提供可穿透的分税种、分地区、分税局的多维分析报表,提供报表、地图看板等多形式的统计结果展现方式,实现实缴税金统计、变动分析、税负成本测算和税金趋势预测等统计分析功能,为管理层决策提供实时、可靠、全面的辅助信息支撑。

 

在纳税申报环节,税务管理平台通过税务数据集市获取业财数据,将税务凭证调整规则内嵌至系统,实现增值税一键申报。同时,税务管理平台可以帮助企业搭建政策法规库,归纳整理税务政策和税收优惠的实践使用,实现集体化的税务处理口径统一。当有税收新政策、新法规发布时,只需在系统中完成包括取数公式、勾稽关系、表样模板等内容配置,即可全集团统一应用,真正做到实时响应政策变动,实现系统的高度灵活化。

 

通过税务基础工作流程的科技化管理,还可以实现智能税务预警分析、智能税务风控等统计分析功能。

 

第三,税务信息化需要确保税务管理系统的技术与时俱进。

新技术和新应用层出不穷,税务机关对企业的税收监管模式也在不断更新。为了更好适应变化,提升集团整体的税务管理水平,要确保集团的税务管理系统的技术与时俱进。大企业需要根据自身实际需求,不断对税务管理系统实现完善和升级,将一些新的技术如大数据、人工智能等引入到企业税务管理工作中来。

 

税务管理平台的搭建需要投入很大的人力物力,与企业IT部门自行开发相比,对大企业来说,通过选择完善的第三方平台来实现税务科技系统的搭建更为便捷,也能更好地响应后续政策或业务变动的调整。比如Hitpoint税务管理解决方案就是大企业不错的选择。Hitpoint税务共享管理平台不仅拥有全生命周期的增值税进销项管理模块、纳税风控模块,还拥有供应链协同、经销商管理等业务流拓展模块,可以帮助大企业实现自动化全流程涉税管理。

 

展望未来企业税务管理模式,税务科技一定占有它的一席之地。随着智能时代的到来,区块链、云平台和认知计算等新技术,将会为企业税务管理带来颠覆性的改变。大企业应该积极拥抱新技术新工具,引领大型企业集团税务管理工作快步走向智能化。